Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica
Tel.: +421 417 079 460
E-mail: oscadnica@oscadnica.sk
Oščadnica
Adresa
Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 25. 6. 2025 |
Faktúra_VERSAL, s.r.o._OÚ-4065-2025 Faktúra_VERSAL, s.r.o._OÚ-4065-2025 |
800,00 EUR |
VERSAL, s.r.o. Obec Oščadnica |
| 25. 6. 2025 |
Faktúra_Milan Polák - MiPol-auto-busová doprava_OÚ Faktúra_Milan Polák - MiPol-auto-busová doprava_OÚ-4064-2025 |
2 682,88 EUR |
Milan Polák - MiPol - auto-busová doprava Obec Oščadnica |
| 25. 6. 2025 |
Faktúra_LS-OP s.r.o._OÚ-4060-2025 Faktúra_LS-OP s.r.o._OÚ-4060-2025 |
145,00 EUR |
LS-OP s.r.o. Obec Oščadnica |
| 25. 6. 2025 |
Faktúra_RADOLSKÝ REKLAMA s.r.o._OÚ-4058-2025 Objednávka 166_2025_RADOLSKÝ REKLAMA, s. r. o |
164,82 EUR |
RADOLSKÝ REKLAMA, s. r. o. Obec Oščadnica |
| 25. 6. 2025 |
Faktúra_Helena Liščáková_OÚ-4056-2025 Faktúra_Helena Liščáková_OÚ-4056-2025 |
245,00 EUR |
Helena Liščáková Obec Oščadnica |
| 25. 6. 2025 |
Faktúra_AGROŽEL KNK, s.r.o._OÚ-4054-2025 Faktúra_AGROŽEL KNK, s.r.o._OÚ-4054-2025 |
2 949,64 EUR |
AGROŽEL KNK, s. r. o. Obec Oščadnica |
| 25. 6. 2025 |
Faktúra_QUADMOTO s.r.o._OÚ-3974-2025 Faktúra_QUADMOTO s.r.o._OÚ-3974-2025 |
59 500,00 EUR |
QUADMOTO s.r.o. Obec Oščadnica |
| 25. 6. 2025 |
Faktúra_Ján Hlava ml._OÚ-3967-2025 Faktúra_Ján Hlava ml._OÚ-3967-2025 |
280,00 EUR |
Ján Hlava ml. Obec Oščadnica |
| 23. 6. 2025 |
Faktúra_Verlag Dashofer, s.r.o._OÚ-4053-2025 Faktúra_Verlag Dashofer, s.r.o._OÚ-4053-2025 |
Neuvedené |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. Obec Oščadnica |
| 23. 6. 2025 |
Faktúra_GEMARE GROUP s.r.o._OÚ-4052-2025 Faktúra_GEMARE GROUP s.r.o._OÚ-4052-2025 |
2 600,00 EUR |
GEMARE GROUP s.r.o. Obec Oščadnica |
| 23. 6. 2025 |
Faktúra_K.U.B. agentúra s.r.o.._OÚ-4052-2025 Faktúra_K.U.B. agentúra s.r.o.._OÚ-4052-2025 |
1 008,00 EUR |
K.U.B. agentúra s.r.o. Obec Oščadnica |
| 23. 6. 2025 |
Faktúra_Slovak Telekom, a.s._OÚ-4028-2025 Faktúra_Slovak Telekom, a.s._OÚ-4028-2025 |
178,39 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Obec Oščadnica |
| 23. 6. 2025 |
Preddavková faktúra_Slovenská pošta a.s._OÚ-4027-2 Preddavková faktúra_Slovenská pošta a.s._OÚ-4027-2025 |
186,36 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Obec Oščadnica |
| 23. 6. 2025 |
Faktúra_TOI TOI & DIXI, s.r.o._OÚ-4026-2025 Faktúra_TOI TOI & DIXI, s.r.o._OÚ-4026-2025 |
541,20 EUR |
TOI TOI & DIXI, s. r. o. Obec Oščadnica |
| 23. 6. 2025 |
Faktúra_SLSystems - Ing. Peter Poláček_OÚ-4024-202 Faktúra_SLSystems - Ing. Peter Poláček_OÚ-4024-2025 |
1 700,00 EUR |
SLSystems – Ing. Peter Polaček Obec Oščadnica |
| 23. 6. 2025 |
Faktúra_Karin Grochalová - O.K. Braids_OÚ-4023-202 Faktúra_Karin Grochalová - O.K. Braids_OÚ-4023-2025 |
79,05 EUR |
Karin Grochalová – O. K. Braids Obec Oščadnica |
| 23. 6. 2025 |
Faktúra_encare, s.r.o._OÚ-4022-2025 Faktúra_encare, s.r.o._OÚ-4022-2025 |
-1 191,10 EUR |
encare, s.r.o. Obec Oščadnica |
| 23. 6. 2025 |
Zálohová faktúra_Verlag Dashofer, s.r.o._OÚ-4020-2 Zálohová faktúra_Verlag Dashofer, s.r.o._OÚ-4020-2025 |
158,67 EUR |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. Obec Oščadnica |
| 23. 6. 2025 |
Faktúra_Kysuckí heligonkári-OÚ-4006-2025 Faktúra_Kysuckí heligonkári-OÚ-4006-2025 |
1 100,00 EUR |
Kysuckí_heligonkári - Roman Capek Obec Oščadnica |
| 23. 6. 2025 |
Faktúra_encare, s.r.o._OÚ-3949-2025 Faktúra_encare, s.r.o._OÚ-3949-2025 |
8 004,53 EUR |
encare, s.r.o. Obec Oščadnica |
| 19. 6. 2025 |
Faktúra_Kysuckí heligonkári_OÚ-4005-2025 Faktúra_Kysuckí heligonkári_OÚ-4005-2025 |
1 350,00 EUR |
Kysuckí_heligonkári - Roman Capek Obec Oščadnica |
| 19. 6. 2025 |
Faktúra_Matej Poláček_OÚ-4003-2025 Faktúra_Matej Poláček_OÚ-4003-2025 |
550,00 EUR |
Matej Poláček Obec Oščadnica |
| 19. 6. 2025 |
Faktúra_Capek s.r.o._OÚ-3997-2025 Faktúra_Capek s.r.o._OÚ-3997-2025 |
12,87 EUR |
Capek s.r.o. Obec Oščadnica |
| 19. 6. 2025 |
Faktúra_Erika Zborovančíková_OÚ-3996-2025 Faktúra_Erika Zborovančíková_OÚ-3996-2025 |
5 200,00 EUR |
Erika Zborovančíková Obec Oščadnica |
| 19. 6. 2025 |
Faktúra_Slovak Telekom, a.s._OÚ-3994-2025 Faktúra_Slovak Telekom, a.s._OÚ-3994-2025 |
178,39 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Obec Oščadnica |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.