Faktúra za prenájom a pranie rohoží - LINDSTROM, s. r. o., 71.28 €
Registratúrna značka:
| ID dokumentu: | Faktúra - LINDSTROM, s. r. o. - 1710/2012 |
| Typ: | |
| Veľkosť: | 0 Mb |
| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Popis plnenia: | Faktúra za prenájom a pranie rohoží |
| Suma: | 71.28 € |
| DPH: | s DPH |
| Dátum vyhotovenia: | 20.08.2012 |
| Súvisí so zmluvou: | |
| Súvisí s objedn.: | |
| Dodávateľ: | LINDSTROM, s. r. o. |
| Adresa: | Orešianska 3, 917 01 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Podpísal: | |
| Funkcia: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.08.2012 |
Vyvesené: 21. 8. 2012
Dátum zvesenia: 5. 9. 2012
Zodpovedá: Správce Webu