ID dokumentu: | Faktúra - Lindstrom, s. r. o. - 1338/2012 |
Typ: | |
Veľkosť: | 13.52 Kb |
Typ dokumentu: | Faktúra |
Popis plnenia: | Faktúra za údržbu rohoží OcÚ |
Suma: | 39.41 € |
DPH: | s DPH |
Dátum vyhotovenia: | 26.06.2012 |
Súvisí so zmluvou: | |
Súvisí s objedn.: | |
Dodávateľ: | Lindstrom, s. r. o. |
Adresa: | Orešianska 3, 917 01 Trnava |
IČO: | 35842364 |
Podpísal: | |
Funkcia: | |
Dátum zverejnenia: | 27.06.2012 |